49.         Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

 

Sagsnr.:

190-2010-824

Åbent punkt

Dokumentnr.:

190-2010-54542

 

 

 

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal anbefale de ønskede budgetoverførsler mellem 2009 og 2010 og videresende sagen til Byrådets godkendelse.

 

Der er på baggrund af regnskab 2009 på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde beregnet budgetover-/underskud for de forskellige områder, projekter og anlæg, hvor der er adgang til overførsel af budget mellem budgetår. Formålet hermed er at beregne ønsker om budgetoverførsler fra 2009 til 2010. De ønskede overførsler ses i tabellen nedenfor.

 

Samlet oversigt over ønsker til overførsler – Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Samlet overførsel af over-/underskud

 

Hele kr.

 

Korrigeret vedtaget budget 2009

Forbrug 2009

pr. 31. januar 2010

Over-/underskud som ønskes overført til 2010

DRIFT

 

 

 

Natur- og Miljø

2.441.960

1.612.505

422.192

Forsyning

14.793.491

15.064.176

-270.685

Driftsgården

66.442.557

59.827.884

2.224.230

Bygningsservice

32.881.990

31.245.883

1.566.107

DRIFT – i alt

113.489.998

107.750.448

3.941.844

 

 

 

 

Anlæg - i alt

23.908.426

-1.000

9.143.480

0

14.425.819

-1.000.000

 Note: Indeholder primært budgetområder hvor der er overførselsadgang.

 

Samlet set har Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 5,2 mio. kr. Der søges om overførsel af 3,9 mio. kr. fra regnskab 2009 til 2010.

 

Forklaringer til de ønskede budgetoverførsler findes i bilag 1 og 2. En mere detaljeret oversigt over driften findes i bilag 3A-2D.

 

Lovgrundlag

Det fremgår af Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner, at hvis Byrådet godkender overførsel af budgetover-/underskud fra et regnskabsår til det næste, skal alle over-/underskud genbevilges som positive eller negative tillægsbevillinger.

 

For det enkelte projekt eller område skal der angives en forklaring, såfremt den ønskede overførsel er +/- 50.000 kr.

 

Byrådet kan vælge at gennemføre reguleringer i de ønskede overførsler, såfremt Byrådet finder det nødvendigt. Byrådet kan også vælge at omfordele overskud fra ét område til at dække underskud på et andet område.

 

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes overført i alt 3,9 mio. kr. fra 2009 til 2010 på driften, og på anlægssiden ønskes der overført 13,4 mio.kr. fra 2009 til 2010.

 

Det videre forløb

Efter behandling i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget videresendes overførselssagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 

3,9 mio. kr. fra 2009 til 2010 til Byrådets godkendelse.

 

.

 

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. april 2010:

Ikke til stede: Alle var  mødt

 

Punktet blev udsat.

 

Bilag

1. Forklaringer til overførsler

190-2010-55096

2. Anlægsoversigt 2009

190-2010-55083

3. Anlægsoverførsler fra 2009 til 2010

190-2010-55084

3A. Natur og Miljø

190-2010-55095

3B. Forsyning

190-2010-55093

3C. Driftsgården

190-2010-55094

3D. Bygningsservice

190-2010-55092

4. Overførsler før 2010

190-2010-55104

 

Bilagsnr

 

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Lone Christensen (A)

 

Ad 1. Anbefales, idet 0,8 millioner til vedligehold af vejbelysningen ikke anbefales overført, og 0,4 millioner (af restbudgettet på 0,6 millioner) til naturforvaltningsprojekter ikke anbefales overført.

 

Ad 2. Anbefales, idet 286.000 (af restbeløbet på 406.000) til tilgængelighedsplan ikke overføres, og 100.000 til nedrivning af toiletbygning på Ballerupvej ikke overføres.

 

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget ønsker oversigt og beskrivelse af trafiksikkerhedsprojekter forelagt i forbindelse med stillingtagen til trafikhandlingsplanen.