9. Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt |
|||
|
Sag 306-2019-23931 |
Dok. 306-2020-20765 |
Initialer: LSJ |
Åbent |
Kompetence
Byråd via Økonomiudvalg.
Beslutningstema
Godkende den administrativ udmøntning af transportprojektet.
Sagens opståen
I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at Direktionen sikrer et tydeligt ledelsesansvar i forbindelse med transportprojektet, samt at der bliver overensstemmelse mellem bestilling og budgetansvaret.
Sagsfremstilling
I det vedtaget budget 2020-2023 er den administrative udmøntning af transportprojektet ikke indarbejdet. Udmøntning resulterer i følgende budgetændringer mellem udvalgene:
· Økonomiudvalget tilføres 1,25 mio. kr. i 2020, faldende til 0,9 mio. kr. fra 2021
· Miljø- og Klimaudvalget reduceres med 0,61 mio. kr. fra 2020
· Social- og Forebyggelsesudvalget reduceres med 0,58 mio. kr. fra 2020
· Børne- og Uddannelsesudvalget reduceres med 0,09 mio. kr. fra 2020
· Med den administrative udmøntning af budgetforliget sikres en kassestyrkelse på 0,04 mio. kr. i 2020, stigende til 0,39 mio. kr.
Der vedlægges bilag der beskriver ændringer i de enkelte centre.
For at skabe denne økonomiske sammenhæng foreslås det endvidere, at Handicapkørsel fremadrettet placeres under Center for Omsorg og Sundhed, med budgetansvar under Social- og Forebyggelsesudvalget, da omkostningen udløses af visiteringen til hjælpemidler.
En lignende problemstilling er kørsel til læger og speciallæger, hvor visiteringen er placeret i Borgerservice, der ligeledes foreslås flyttet til Omsorg og Sundhed.
De involverede centerchefer samarbejder om den praktiske løsning.
Lovgrundlag
Sundhedslovens bestemmelser, Styrelsesloven og Lov om Trafikselskaber.
Økonomiske konsekvenser
Med den administrative udmøntning af budgetforliget vedrørende transportprojektet, skabes der sammenhæng mellem bestiller og budgetansvar.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
Udtalelser og høring
---
Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:
· De budgetmæssige ændringer indarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen og vedhæftet bilag.
|
Beslutning fra Økonomiudvalget |
|
|
Dato: 21. januar 2020 |
Sted: Mødelokale 1, Højby |
|
Fraværende: |
|
Indstillet.
Bilag
|
306-2020-10302 |
Administrativ udmøntning af transport projekt for 2020-2023 |