Sagsnr.: 330-2017-76464 Dok.nr.: 330-2017-714177 Åbent
Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte fordelingen af budget 2018 på det folkeoplysende område. Budgettet på det folkeoplysende område er i 2018 på 15.007.209 kr., hvor det i 2017 var på 15.693.268 kr.
Baggrund
Folkeoplysningsudvalget (FOU) har jfr. Folkeoplysningslovens § 35, stk. 1 og kompetenceplanen for FOU kompetence til at afgive høringssvar til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget om:
· Den samlede beløbsramme for det folkeoplysende område,
· Rammens fordeling mellem områderne,
· Hvordan rammen anvendes og
· Udviklingspuljens størrelse og anvendelse
På FOU’s møde den 16. november 2017 besluttede FOU at indstille følgende fordeling af rammen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets godkendelse:
|
FOU’s forslag til fordeling af budget for 2018 |
FOU's budget for 2017 |
|
|
Folkeoplysende voksenundervisning: |
|
|
|
Tilskud til løn |
5.128.529 |
5.600.000 |
|
Tilskud til handicappede |
230.000 |
200.000 |
|
Lokaletilskud |
40.000 |
45.000 |
|
Særlige lokaler |
375.000 |
368.000 |
|
Aftenskole.nu |
- |
7.000 |
|
5.773.529 |
6.220.000 |
|
|
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: |
|
|
|
Medlemstilskud |
3.600.000 |
3.685.000 |
|
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse |
600.000 |
660.000 |
|
Lokaletilskud |
4.931.359 |
5.028.268 |
|
9.131.359 |
9.373.268 |
|
|
Udviklingspuljen |
102.321 |
100.000 |
|
Samlet budget |
15.007.209 |
15.693.268 |
FOU anfører i deres høringssvar, at den af Byrådet udmøntede budgetbesparelse er imod tidligere anvendte principper, hvor FOU selv har haft mulighed for at anvise, hvor besparelsen skulle udmøntes, og ikke som denne gang har fået pålagt, at besparelsen skulle være en besparelse på lokaletilskud på 5 procentpoint pr. år over 4 år fra 85% til 65%.
Det blev indstillet, at den årlige tilbagebetaling fra aftenskolerne, som beløbsmæssigt historisk har ligget imellem 100-200.000 kr., "indsættes" på "Tilskud til løn".
Indenfor den folkeoplysende voksenundervisning er det et fremtidigt ønske, at den mellemkommunale refusion, som historisk har udgjort i omegnen af 500.000 kr., tilføres FOU’s budget. Dette ønskes signaleret til KFT-udvalget.
Retligt grundlag
Folkeoplysningslovens § 6 og 35.
Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
A. Godkende den af FOU indstillede budgetfordeling.
B. Træffe anden beslutning om budgettets fordeling.
Vurdering
Administrationen vurderer, at den af Folkeoplysningsudvalget indstillede fordeling af budget for 2018 på det folkeoplysende område er tilstrækkelig. Dog er der usikkerhed om, hvorvidt besparelsen på lokaletilskud på 5 procentpoint er tilstrækkelig for at opnå et budget, der er i balance.
Folkeoplysningsudvalget skal (som tidligere besluttet) dække et evt. underskud på lokaletilskudskontoen inden for eget område.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1. at Udvalget beslutter, at den af FOU indstillede budgetfordeling godkendes.